2022年信阳市残疾人联合会部门预算公开

 目 录

 
第一部分 信阳市残疾人联合会概况      
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市残疾人联合会 2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市残疾人联合会2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表
 

第一部分    信阳市残疾人联合会概况 

一、信阳市残疾人联合会主要职责
      （一）其主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
二、信阳市残疾人联合会机构设置
      市残疾人联合会现有办公室、康复部、组联部、教就部、宣文部共四部一室和市残疾人康复教育中心、市残疾人就业服务中心预算管理单位。
三、信阳市残疾人联合会预算单位构成
      信阳市残疾人联合会部门预算包含市残疾人联合会机关和市残疾人康复教育中心、市残疾人就业服务中心2个事业单位预算。
1、信阳市残疾人联合会本级
2、信阳市残疾人康复教育中心
3、信阳市残疾人就业服务中心
 

第二部分    信阳市残疾人联合会2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
      信阳市残疾人联合会2022年收入总计632.0009万元，支出总计632.0009万元，与2021年预算相比，收入增加46.4473万元，增长7.35%。主要原因：新增人员经费及人员工资，增加综合服务中心院内绿化项目收入。
二、收入预算总体情况说明
      信阳市残疾人联合会2022年收入合计632.0009万元，其中：一般公共预算632.0009万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
      信阳市残疾人联合会2022年支出合计632.0009万元，其中：基本支出337.9009万元，占53.46%；项目支出294.1万元，占46.54%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
      信阳市残疾人联合会2022年财政拨款收支预算632.0009万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加46.4473万元，增长7.35%，主要原因：新增人员经费及人员工资，增加综合服务中心院内绿化项目收入。
五、一般公共预算支出预算情况说明
      信阳市残疾人联合会2022年一般公共预算支出年初预算为632.0009万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出256.8337万元，占年初预算40.64%；社会保障和就业支出 46.0193万元，占年初预算7.28%；运转类项目支出294.1万元，占年初预算46.55%；住房保障类支出20.7180万元，占年初预算3.27%。医疗卫生支出14.3299万元，占年初预算2.26%；
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
      信阳市残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出337.9009万元，其中：人员经费291.8817万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 46.0192万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
      信阳市残疾人联合会2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。信阳市残疾人联合会2022年无政府性基金预算支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
      信阳市残疾人联合会2022年“三公”经费预算为13万元。2021年“三公”经费支出预算数与 2021年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：2022年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。
（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：2022年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。公务用车运行维护费预算数与 2021年持平，主要原因：2022年我单位将按照中央国务院八项规定严格管控“三公”经费支出。
（三）公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年持平。主要原因单位根据实际需求数列支，并将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市残疾人联合会2021年机关运行经费支出预算46.01925万元，主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
（二）政府采购支出情况
信阳市残疾人联合会2022年没有政府采购预算支出。
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）绩效目标设置情况
信阳市残疾人联合会2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 
第三部分    名词解释 

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信阳市残疾人联合会2022年度部门预算表

信阳市残疾人联合会2022年度部门预算表.xlsx