信阳市残疾人联合会2020年度部门决算公开

  目　　录

第一部分　信阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2020年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第一部分　信阳市残疾人联合会概况

 一、部门职责

其主要职责是：听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、机构设置

信阳市残疾人联合会内设机构5个，包括：市残疾人康复教育中心、市残疾人就业服务中心2个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，信阳市残疾人联合会部门决算包括：信阳市残疾人联合会本级决算、市残疾人联合会康复教育中心、市残疾人联合会就业服务中心2个二级单位决算

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1.信阳市残疾人联合会本级决算

2.信阳市残疾人联合会康复教育中心

3.信阳市残疾人联合会就业服务中心

 

第二部分

信阳市残疾人联合会2020年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为864.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少660.99万元，下降43.33%。主要原因是残疾人综合服务中心建设项目已决算减少基建项目预算支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计864.18万元，其中：财政拨款收入864.18万元，占100%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计864.18万元，其中：基本支出864.18万元，占100.00%；项目支出 0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为 864.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少660.99万元，下降43.33%。主要原因 是残疾人综合服务中心建设项目已决算减少基建项目预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 864.18万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少660.99万元，下降43.33%。主要原因是残疾人综合服务中心建设项目已决算减少基建项目预算支出。

（二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出864.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出829.05万元，占95.94%；卫生健康支出14.07万元，占1.62%；住房保障支出21.07万元，占2.44%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为864.18万元，支出决算为 864.18万元，完成年初预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为28.13万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2．一般公共服务支出（类）残疾人事业（款）行政运行。年初预算为345.82万元，支出决算为345.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3．一般公共服务支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为70.60万元，支出决算为70.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4．一般公共服务支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫。年初预算为103.69万元，支出决算为103.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5．一般公共服务支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出。年初预算为279.29万元，支出决算为279.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款)其他社会保障和就业支出(项）。年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款)  行政单位医疗(项）。年初预算为6.60万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款) 事业单位医疗(项）。年初预算为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

9．住房保障支出（类）行政事业单位医疗（款)  住房公积金(项）。年初预算为21.07万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出864.18万元。其中：人员经费 409.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出；公用经费454.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.66万元，支出决算为 4.66万元，完成预算的82.34%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是控制接待标准和陪同人员数量，减少公车运行，加强公车管理，合理安排公车运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4万元，完成预算的80%，占17.39%；公务接待费支出决算0.66万元，完成预算的3.67 %，占2.87%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2． 公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为 4万元，完成年初预算的80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公车管理，合理安排公车运行。

其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出4万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费，压缩了公务接待，接待次数减少。

其中：外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0.66万元。主要用于接待上级部门检查工作、县级部门汇报工作、其他省市残联参观学习。2020年共接待国内来访团组2个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020年信阳市残疾人联合会共组织对1个项目（残疾人电商培训、残疾人编织培训、盲人培训）进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元，占年初预算的6.95%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

县区残联及相关机构对项目绩效自评均为合格

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年单位未开展重点绩效评价工作

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0.00%

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为454.39万元，支出决算为454.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中 小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0.台（套）。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分

信阳市残疾人联合会2020年度部门决算公开表

信阳市残疾人联合会2020年度部门决算公开表.xls