2018年度信阳市残疾人联合会部门决算公开

目　　录

第一部分　　信阳市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　信阳市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

信阳市残疾人联合会概况

一、主要职责

其主要职责是：听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、机构设置

信阳市残疾人联合会内设机构5个，包括：市残疾人康复教育中心、市残疾人就业服务中心2个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，信阳市残疾人联合会部门决算包括：信阳市残疾人联合会本级决算、市残疾人联合会康复教育中心、市残疾人联合会就业服务中心2个二级单位决算，具体是：

序  号 

单位名称

1 信阳市残联本级

2信阳市残联康复教育中心

3信阳市残联就业服务中心

第二部分

信阳市残疾人联合会

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为2828.31万元。与上年度相比，收入增加370.50万元，增长15.07%。收入变动的主要原因是残疾人综合服务中心建设项目资金收入增加。与上年度相比，支出增加752.09万元，增加36.22%。支出变动的主要原因：省下拨残疾儿童抢救性康复项目资金支出、残疾人综合服务中心建设项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2828.31万元，财政拨款收入2446.72万元，（其中：政府性基金财政拨款收入1311.59万元），占86.50%；上年度结转381.59万元，占13.50%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2828.31万元，其中：基本支出1516.72万元，占53.63%，政府性基金支出1311.59万元，占46.37%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为2828.31万元。与上年度相比，财政拨款收入增加370.50万元，增长15.10%。收入增加主要原因是是残疾人综合服务中心建设项目资金。支出增加752.09万元，增长36.22%。支出增加主要原因是省下拨残疾儿童抢救性康复项目资金支出、残疾人综合服务中心建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1516.72万元，占本年支出合计的53.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少439.70万元，下降22.47%。主要原因是残疾人综合服务中心因城市扬尘治理、招投标走正规程序导致的工期延长项目资金没有拨付。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1516.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1497.94万元，占98.76%；医疗卫生与计划生育支出7.78万元，占0.52%；住房保障支出11万元，占0.72%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为807.2411万元，支出决算为1516.72万元，完成年初预算的187.89%。其中：

1．208（类）05（款）01（项）。年初预算为7.95万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2．208（类）05（款）05（项）。年初预算为33.8913万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的64.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3．208（类）11（款）01（项）。年初预算为305.82万元，支出决算为305.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4．208（类）11（款）04（项）。年初预算为80.61万元，支出决算为80.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5．208（类）11（款）05（项）。年初预算为49.28万元，支出决算为49.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6．208（类）11（款）99（项）。年初预算为491万元，支出决算为1031.93万元，完成年初预算的210.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政补助专项资金。

7．208（类）99（款）01（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

8．210（类）11（款）01（项）。年初预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

9．210（类）11（款）02（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

10．221（类）02（款）01（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1516.72万元。其中：人员经费444.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1072.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.80万元，支出决算为7万元，完成预算的28.23%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是控制接待标准和陪同人员数量，减少公车运行，加强公车管理，合理安排公车运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算2万元，完成预算的%，占10.10%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2．公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公车管理，合理安排公车运行。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出5万元。主要用于下县督导工作。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为19.80万元，支出决算为2万元，完成年初预算的10.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公务接待开支，控制接待标准和陪同人员数量。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出2万元。主要用于接待上级部门检查工作、县级部门汇报工作、其他省市残联参观学习。2018年共接待国内来访团组15个、来宾60人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年信阳市残疾人联合会共组织对1个项目（基本辅具适配）进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款349.31万元，占年初预算的23.03%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

县区残联及相关机构对项目绩效自评均为合格

（三）重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1200万元，支出决算为1311.59万元，完成年初预算的109.29%。主要用于主要用于残疾人综合服务中心建设项目、贫困残疾儿童康复救助。其中辅具适配经费项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：坐姿椅、轮椅、站立架、助行器、助听器等残疾人用品，需报财政局政府采购，走招投标程序。

其中辅具适配经费项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：需报财政局政府采购，走招投标程序。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为376.2411万元，支出484.79万元，完成年初预算的128.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新进人员经费、公用经费增加、残疾人综合服务中心增加保安、保洁等费用。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 信阳市残疾人联合会

部门决算名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

 第四部分（Excel表格） 信阳市残疾人联合会2018年度部门决算表

信阳市残疾人联合会2018年度部门决算表.xls