2019年信阳市残疾人联合会部门预算公开

目    录

一、信阳市残疾人联合会概况

（一）残疾人联合会主要责

（二）残疾人联合会机构置

二、信阳市残疾人联合会2019年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：信阳市残疾人联合会2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

一、信阳市残疾人联合会基本情况

（一）信阳市残疾人联合会主要职责

市残疾人联合会现有四部一室和市康复教育中心、市残疾人就业服务中心3个归口预算管理单位。其主要职责是：听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（二）信阳市残疾人联合会机构设置

信阳市残疾人联合会部门预算包含市残疾人联合会机关和市康复教育中心、市残疾人就业服务中心预算。公开的预算是包含本级预算和所属单位在内的汇总预算。

二、2019年年度部门预算说明

（一）收入支出预算总体情况说明

信阳市残疾人联合会2019年收入总计578.66万元，支出总计578.66万元，与2018年相比，收、支总计各减少1428.57万元，减少71.17%。主要原因：减少综合服务中心建设项目资金、退休2名工作人员减少人员、公用经费。

（二）收入预算总体情况说明

信阳市残疾人联合会2019年收入合计578.66万元，分别是：一般公共预算578.66万元（财政拨款323.66万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入195万元）政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。

（三）支出预算总体情况说明

信阳市残疾人联合会2019年支出合计578.66万元，其中：基本支出323.66万元，占55.93%；项目支出255万元，占44.07%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市残疾人联合会2019年一般公共收支预算578.66万元。财政拨款收入支出共计323.66万元。与2018年相比，收支预算减少1428.57万元，减少71.17%，主要原因：政府性基金收支预算用于残疾人综合服务中心项目建设资金减少。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

信阳市残疾人联合会2019年一般公共预算支出年初预算为578.66万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出544.32万元，占94.06%；医疗卫生与计划生育支出13.73万元，占2.38%；住房保障支出20.60万元，占3.56%.

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出323.66万元，其中：人员经费257.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费66.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金支出预算情况说明

信阳市残疾人联合会2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

信阳市残疾人联合会2019年“三公”经费预算为23万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比减少1.80万元。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2018年增加（减少）0万元，主要原因：2018年、2019年均未安排公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费预算数与2018年相比持平，主要原因：加强公车管理，合理安排公务用车运行。

3、公务接待费18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2018年相比减少1.80万元，主要原因：压减公务接待开支，控制接待标准和陪同人员数量。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

信阳市残疾人联合会2019年机关运行经费支出预算66.3528万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

2、政府采购支出情况

信阳市残疾人联合会2019年政府采购预算安排0万元，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，信阳市残疾人联合会共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，信阳市残疾人联合会拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金约1200万元。

4、国有资产占用情况

2018年期末，我会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

三、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2019年信阳市残疾人联合会预算公开表

2019年信阳市残疾人联合会预算公开表.xlsx