信阳市2017年预算说明

目 录

第一部分  信阳市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   信阳市残疾人联合会 2017 年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件： 信阳市残疾人联合会2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、一般公共预算支出情况表

五、一般公共预算基本支出情况表

六、政府性基金预算支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

第一部分

信阳市残疾人联合会概况

 

一、信阳市残疾人联合会主要职责

信阳市残疾人联合会现有四部一室和市康复教育中心、市残疾人就业服务中心2个归口预算管理单位。其主要职责是：听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、信阳市残疾人联合会预算单位构成

信阳市残疾人联合会部门预算包含市残疾人联合会机关本级和市康复教育中心、市残疾人就业服务中心预算。

 

第二部分

信阳市残疾人联合会2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市残疾人联合会2017年收入总计762.6881万元，支出总计762.6881万元，与2016年相比，收、支总计各增加158.98万元，增长26%。主要原因：2017年残疾人就业培训增加81万元、康教中心新进人员增加工资20万元、新建残疾人托养和康复中心运行费增加30万元、康教中心添置教学教具增加5万元、残疾人田径锦标赛、艺术汇演增加15万元等，纳入2017年度预算支出。

二、收入预算总体情况说明

信阳市残疾人联合会2017年收入预算762.6881万元，分别是：一般公共预算762.6881万元（财政拨款372.6881万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入390万元）。

三、支出预算总体情况说明

河南省残疾人联合会2017年支出合计762.6881万元，其中：基本支出312.6881万元，项目支出450万元，非税项目支出390万元（须完成非税收入计划数）。非税收入纳入预算1000万元。                                    四、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市残疾人联合会2017年一般公共预算支出年初预算为762.6881万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出729.0336万元，占95.60%；医疗卫生支出13.4617万元，占1.8%；住房保障支出20.1928万元，占2.6%。

 

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出312.6881万元，其中：人员经费251.1972万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费61.4909万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出决算情况说明

信阳市残疾人联合会2017年政府性基金预算支出年初预算为0万元。信阳市残疾人联合会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

信阳市残疾人联合会2017年“三公”经费预算为24.80万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。预算数比2016年增加（减少）0万元。主要原因：2016年、2017年未收到市政府因公出国（境）批件，未安排因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2016年增加（减少）0万元，主要原因：2016年、2017年均未安排公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费预算数比2016年减少5万元，主要原因：加强公车管理，合理安排公务用车运行。

（三）公务接待费19.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2016年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市残疾人联合会2017年机关运行经费支出预算144.25万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。